sedeelectronica.itagui.gov.co - /sigi/16. EVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO/Formatos/

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21/09/2024    13:35        88074 FO-EM-01 Criterios seleccionar auditores internos.pdf
12/08/2024    10:55        75264 FO-EM-02 Programa Anual de Auditorías Internas.doc
12/08/2024    10:55        74752 FO-EM-03 Plan de Auditoría.doc
12/08/2024    10:55        73728 FO-EM-04 Lista de Verificación.doc
12/08/2024    10:56        81408 FO-EM-05 Informe de Auditoria.doc
12/08/2024    10:56        58880 FO-EM-06 Evaluación de Auditores Internos.doc
12/08/2024    10:57       108544 FO-EM-07 Acta Arqueo  de Caja.doc
12/08/2024    10:57        65024 FO-EM-08  Evaluación de la Gestión.doc
12/08/2024    10:58        91136 FO-EM-09 Encuesta de Percepcion del Usuario o Parte Interesada.doc
12/08/2024    10:58        57344 FO-EM-10 Asignacion de Auditoria.doc
03/09/2024    16:02        62464 FO-EM-11 Calculo de la Muestra.xls
29/10/2024    16:07        84992 FO-EM-12 Informe del Desempeño de los Procesos.doc
12/08/2024    11:00        61440 FO-EM-13 Registro de Salidas No Conformes.doc
12/08/2024    11:01        32795 FO-EM-14 Identificación y Control de Salidas No Conformes.xlsx
12/08/2024    11:06        51907 FO-EM-15 Plan de Mejoramiento.xlsx
12/08/2024    11:03        71168 FO-EM-16 Evaluación Fomento Cultura del Control.doc
12/08/2024    11:06      2133586 FO-EM-17 Tabulación Encuestas.xlsx